目  录

第一部分：常德市文联2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市文联2021年部门预算公开表

第一部分：常德市文联2021年

部门预算编制说明

一、部门基本概况

1.职能职责

常德市文学艺术界联合会是中共常德市委领导下的，由常德市各文学艺术家协会、各区县（市）文联及行业文联所组成的人民团体，是市委市政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是湖南省文学艺术界联合会团体会员，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能。

主要职责：

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实文艺政策措施，研究和探讨文联深化改革；积极通过各团体会员加强对全市文艺界的团结引导，扩大文艺统一战线；沟通市委、市政府同文艺工作者之间的民主协商与对话渠道，充分发挥桥梁和纽带作用。

（二）组织全市文艺界和文艺工作者学习贯彻落实党的路线、方针、政策，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，研讨文艺理论，提高其思想、政治、理论素质。

（三）坚持“二为”方向和“双百”方针，坚持以人民为中心的创作导向，制定全市文艺创作和设施建设的规划及措施，促进我市文艺创作的繁荣发展；向有关主管部门和出版单位推介我市优秀文艺作品，当好代表社会主义先进文化前进方向的忠实实践者。

（四）采取各项措施，发现和培养新时代文艺人才。

（五）负责组织文艺创作奖励活动，申报、组织、管理文艺创作资金。

（六）办好《桃花源》文学杂志和《丁玲研究》等内刊。

（七）指导文艺协会开展各项健康向上的文艺活动。搞好服务，协调关系，加强各文艺协会的团结协作和规范化管理。

（八）指导区县（市）文联的业务工作。

（九）维护文艺工作者的合法权益。

（十）开展对外文化交流。

（十一）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2.机构设置

根据市委编委办核定，市文联内设科室2个，所属事业单位2个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室和创联科。

所属事业单位为市丁玲文学研究中心（财务非独立），常德市《桃花源》杂志社。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括丁玲文学研究中心和《桃花源》杂志社。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，市文联及所属单位2021年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括事业运行项目资金、原创文艺奖专项资金；主要涉及一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021年市文联没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数742.7万元，其中，一般公共预算拨款682.7万元（经费拨款682.7万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款60万元。2021年收入预算较上年增加46.66万元,经费拨款增加，增长6.7%，主要是单位增加了人员，所以人员经费增加。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数742.7万元，其中，基本支出507.7万元，项目支出235万元。主要包括一般公共服务476.8万元，社会保障和就业支出28.8万元，住房保障支出8.48万元，文化旅游体育与传媒支出224.47万元，医疗卫生与计划生育支出4.15万。2021年支出预算较上年增加46.66万元，经费拨款增加，增长6.7%，主要是单位增加了人员，所以人员经费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入682.7万元，支出包括：一般公共服务416.8万元，占61.05%；文化旅游体育与传媒支出224.47万元，占32.88%；社会保障和就业支出28.8万元，占4.22%；住房保障支出8.48万元，占1.24%；医疗卫生与计划生育支出4.15万元，占0.61%。2021年一般公共预算拨款规模较上年减少13.34万元，下降1.92%，主要是项目资金按政策要求压减。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市文联2021年一般公共预算基本支出年初预算数为507.7万元，其中：人员经费427.1万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休人员年底绩效、奖金等；公用经费80.6万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、物业管理费等。

（二）项目支出：市文联2021年一般公共预算项目支出年初预算数为175万元，其中事业运行经费55万元，主要用于文联业务经费、桃花源杂志社办刊补助等方面；事业发展专项120万元，主要用于原创文艺奖等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市文联2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年市文联运行经费一般公共预算拨款预算80.6万元，较上年预算增加43.19万元，增长53.59%。其增加原因为单位增加了人员，所以公用经费增加。

（二）“三公”经费预算情况。2021年市文联“三公”经费预算数为8.11万元，其中：公务接待费2.61万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费5.5万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少5.34万元，下降39.7%。其减少原因为压减开支，招待费预算减少。

（三）政府采购情况。2021年市文联政府采购预算总额18.15万元，其中：政府采购货物预算1.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市文联及所属各预算单位共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。2021年市文联整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款682.7万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款175万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2.常德市文学艺术界联合会2021年部门（单位）预算公开表.xls

                                                                                                                                                 常德市文学艺术界联合会

                                                                                                                                                               2021年2月5日