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财政预决算

索引号: DW039-20220927-481846 所属主题: 财政预决算
公开责任部门: 发文日期: 2022-09-05

常德市文学艺术界联合会2021年度部门决算公开

来源: 发布时间:2022-09-05 10:55:53 【字体:


 

 

 

常德市文学艺术界联合会

2021年度部门决算公开

 

 

 

 

 

  录

 

第一部分常德市文联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

常德市文学艺术界联合会

单位概况

 

 

 

  

 

 

 

一、部门职责

常德市文学艺术界联合会是中共常德市委领导下的,由常德市各文学艺术家协会、各区县(市)文联及行业文联所组成的人民团体,是市委市政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带,是湖南省文学艺术界联合会团体会员,履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能。

主要职责:

(一)认真贯彻执行党的路线、方针、政策,落实文艺政策措施,研究和实施文联深化改革;积极通过各团体会员加强对全市文艺界的团结引导,扩大文艺统一战线;沟通市委、市政府同文艺工作者之间的民主协商渠道,充分发挥桥梁和纽带作用。

(二)组织全市文艺界和文艺工作者学习贯彻落实党的路线、方针、政策,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,研讨文艺理论,提高其思想、政治、理论素质。

(三)坚持“二为”方向和“双百”方针,坚持以人民为中心的创作导向,制定全市文艺创作和设施建设的规划及措施,促进我市文艺创作的繁荣发展;向有关主管部门和出版单位推介我市优秀文艺作品,当好代表社会主义先进文化前进方向的忠实实践者。

(四)采取各项措施,发现和培养新时代文艺人才。

(五)负责组织文艺创作奖励活动,申报、组织、管理文艺创作资金。

(六)办好《桃花源》文学杂志和《丁玲研究》等内刊。

(七)指导文艺协会开展各项健康向上的文艺活动。搞好服务,协调关系,加强各文艺协会的团结协作和规范化管理。

(八)指导区县(市)文联的业务工作。

(九)维护文艺工作者的合法权益。

(十)开展对外文化交流。

(十一)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据市编委办核定,本单位内设机构2个,所属事业单位2个,纳入2021年部门决算编制范围。

其中内设机构分别是:办公室、创联科两个科室。所属事业单位:丁玲文学研究中心、《桃花源》杂志社。

(二)决算单位构成。市文联2021年部门决算公开单位构成包括:市文联机关、丁玲文学研究中心、《桃花源》杂志社。纳入2021年部门决算编制范围。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表






公开01表

部门: 常德市文学艺术界联合会





单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   


1

   


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

886.83 

一、一般公共服务支出

14

313.32 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

16


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

17


五、事业收入

5


五、教育支出

18


六、经营收入

6


六、住房保障支出

19

29.72 

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

20

581.46 

八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

21

                        129.16


9


九、卫生健康支出 

22

                         4.03

本年收入合计

10

886.83 

本年支出合计

23

                       1057.69

         使用非财政拨款结余

11


                结余分配

24


         年初结转和结余

12

170.86 

                年末结转和结余

25


总计

13

1057.69 

总计

26

                    1057.69

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

    3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表










公开02表

部门:








单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

886.83 

886.83 






201

一般公共服务支出

299.31 

299.31 






20129

群众团体事务

299.31

299.31






2012901

 行政运行

             299.31

299.31 






207

文化旅游体育与传媒支出

424.6

424.6






 20701

 文化和旅游

260.99 

260.99 






2070101

 行政运行

64.43 

64.43 






2070109

群众文化

1.62

1.62






2070111

 文化创作与保护

86 

86 






2070199

其他文化和旅游支出

108.93 

108.93 






20799

其他文化旅游体育与传媒支出

163.62

163.62






2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

163.62

163.62






208

社会保障和就业支出

129.16

129.16






20805

行政事业单位养老支出

126.97

126.97






2080501

行政单位离退休

73

73






2080502

事业单位离退休

46.44

46.44






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.18

7.18






2080599

其他行政事业单位养老支出

0.35

0.35






20811

残疾人事业

2.19

2.19






2081199

其他残疾人事业支出

2.19

2.19






210

卫生健康支出

4.03

4.03






21011

行政事业单位医疗

4.03

4.03






2101102

事业单位医疗

4.03

4.03






221

住房保障支出

29.72

29.72






22102

住房公积金

29.72

29.72






2210201

住房公积金

29.72

29.72






注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,细化公开到功能分类项级科目。

    2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表









公开03表

部门:








单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1057.69 

728.36 

329.33 




 201

一般公共服务支出

313.32 

299.32 

14 




 20129

群众团体事务

313.32 

299.32 

14 




 2012901

 行政运行

313.32 

299.32 

14 




 207

文化旅游体育与传媒支出

581.46 

266.13 

315.33 




 20701

 文化和旅游

289.59 

266.13 

23.46 




2070101

 行政运行

64.43

64.43





2070108

文化活动

7

7





2070109

 群众文化

1.62

1.62





2070111

文化创作与保护

86

86





2070199

其他文和化旅游支出

130.54

107.08

23.46




20799

其他文化旅游体育与传媒支出

291.87


291.87




2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

291.87


291.87




208

社会保障和就业支出

129.16

129.16





20805

行政事业单位养老支出

126.97

126.97





2080501

行政单位离退休

73

73





2080502

事业单位离退休

46.44

46.44





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.18

7.18





2080599

其他行政事业单位养老支出

0.35

0.35





20811

残疾人事业

2.19

2.19





2081199

其他残疾人事业支出

2.19

2.19





210

卫生健康支出

4.03

4.03





21011

行政事业单位医疗

4.03

4.03





2101102

事业单位医疗

4.03

4.03





221

住房保障支出

29.72

29.72





22102

住房改革支出

29.72

29.72





2210201

住房公积金

29.72

29.72





















注:1.本表反映部门本年度各项支出情况,细化公开到功能分类项级科目。

    2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。

财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:








单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   


1

   


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

886.83 

一、一般公共服务支出

15

 313.32

 313.32



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

17






4


四、公共安全支出

18






5


五、住房保障支出

19

29.72 

29.72 




6


、文化旅游体育与传媒支出

20

581.46 

581.46 




7


七、社会保障和就业支出

21

 129.16

129.16 




8


、卫生健康支出

22

4.03 

4.03 



本年收入合计

9

886.83 

本年支出合计

23

1057.69 

1057.69 



年初财政拨款结转和结余

10

170.86 

年末财政拨款结转和结余

24





  一般公共预算财政拨款

11

170.86 


25





    政府性基金预算财政拨款

12



26





      国有资本经营预算财政拨款

13



27





总计

14

1057.69 

总计

28

1057.69 

1057.69 



注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                   单位:万元

 

    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1057.69 

728.36 

329.33 

201 

一般公共服务支出

 313.32

 299.32

 14

20129 

群众团体事务

 313.32

 299.32

 14

2012901 

  行政运行

 313.32

 299.32

 14

207 

文化旅游体育与传媒支出

 581.46

 266.13

 315.33

20701

文化和旅游

289.59

266.13

23.46

2070101

  行政运行

64.43

64.43


2070108

  文化活动

7

7


2070109

  群众文化

1.62

1.62


2070111

  文化创作与保护

86

86


2070199

  其他文化和旅游支出

130.54

107.08

23.46

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

291.87


291.87

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

291.87


291.87

208

社会保障和就业支出

129.16

129.16


20805

行政事业单位养老支出

126.97

126.97


2080501

  行政单位离退休

73

73


2080502

  事业单位离退休

46.44

46.44


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.18

7.18


2080599

  其他行政事业单位养老支出

0.35

0.35


20811

残疾人事业

2.19

2.19


2081199

  其他残疾人事业支出

2.19

2.19


210

卫生健康支出

4.03

4.03


21011

行政事业单位医疗

4.03

4.03


2101102

  事业单位医疗

4.03

4.03


221

住房保障支出

29.72

29.72


22102

住房改革支出

29.72

29.72


2210201

  住房公积金

29.72

29.72







注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况,细化公开到功能分类项级科目。

    2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:                                                                                                                           公开06表

                                                     单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

390.04 39339290.04

302

商品和服务支出

216.17 

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

105.62 11105.62

30201

  办公费

16.83

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

48.99

30202

  印刷费

5.63

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

40.76

30203

  咨询费

 0.3

310

资本性支出

 2.7

30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

90.61 

30205

  水费

 0.93

31002

  办公设备购置

 2.7

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

36.74 

30206

  电费

 3.77

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

 7.24

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

16.8

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费

 5.64

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

29.72 

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

 5.53

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

20.80 

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

119.44 

30215

  会议费

2.65 

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费

12.34

30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费

107.1 

30217

  公务接待费

 1.34

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

 12.2

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

 93

39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

 11.6

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费

 12.94

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

 3.2

39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

 1.91




30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用

 0.5







30299

  其他商品和服务支出

 30.96




人员经费合计

509.48 

公用经费合计

218.878

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门:                                                                                                                            公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 5.7


 3.5


 3.5

 2.2

 4.96


 3.25


 3.26

 1.71

注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08表

                                                                单位:万元      

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金收入安排的支出,故本表无数据






















注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,

细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:





单位:万元

    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计





本单位没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出,故本表无数据





























注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。


 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

 

 

  

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1057.69万元。与上年相比,减少322.91万元,减少23.39%,主要是因为2021年原创文艺奖和文化产业项目资金收入减少。支出总计1057.69万元。与上年相比,减少322.91万元,减少23.39%,主要是因为2021年原创文艺奖和文化产业项目资金支出减少。

  二、收入决算情况说明

2021年度收入合计886.83万元,其中:财政拨款收入886.83万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1057.69万元,其中:基本支出728.36万元,占68.86%;项目支出329.33万元,占31.14%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1057.69万元,与上年相比,减少322.91万元,减少23.39%,主要是因为2021年原创文艺奖和文化产业项目资金收入减少。财政拨款支出总计1057.69万元。与上年相比,减少322.91万元,减少23.39%,主要是因为2021年原创文艺奖和文化产业项目资金支出减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1057.69万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少322.91万元,减少23.39%,主要是因为2021年原创文艺奖和文化产业项目资金支出减少。

 (二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1057.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出313.32万元,占29.62%;文化旅游体育与传媒支出581.46万元,占54.98%;社会保障和就业支出129.16万元,占12.21%,卫生健康支出4.03万元,占0.38%,住房保障支出29.72万元,占2.81%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为682.7万元,支出决算数为1057.69万元,完成年初预算的154.93%,其中:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为416.8万元,支出决算为313.32万元,完成年初预算的75.17%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算中的职工工资在文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行 (项)中列支。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。

年初预算为0万元,支出决算为7万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是:此笔经费为2020年结转资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出 (项)

年初预算为224.47万元,支出决算为130.54万元,完成年初预算的58.15%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2021年因重新修订评奖文件后由一年一评改为两年一评,未开展原创文艺奖的评奖工作。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行 (项)

年初预算为0,支出决算为64.43万元,由于年初数为0,无法计算百分比,决算大于年初预算的主要原因是:职工工资在此项中列支。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化 (项)

年初预算为0,支出决算为1.62万元,由于年初数为0,无法计算百分比,决算大于年初预算的原因是:一笔往来资金年初未预算。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)

年初预算为0,支出决算为86万元,由于年初数为0,无法计算百分比,决算大于预算的原因是:业务经费增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出 (项)

年初预算为0万元,支出决算为291.87万元,由于年初数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目支出增加

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为20.03万元,支出决算为73万元,完成年初预算的364.45%,决算数大于年初预算数的主要原因是:离退休人员工资支出增加

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

年初预算为0,支出46.44万元,由于年初数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的原因是:离退休人员工资支出增加

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算数为8.77万元,支出决算为7.18万元,完成年初预算的81.87%,决算数小于年初预算数的主要原因是:职工保险费支出减少

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)

年初预算数为0,支出决算数为0.35万元,由于年初数为0,无法计算百分比,决算数大于预算数的原因是:职工养老保险支出在此项目中列支

12、社会保障和就业支出(类)残疾人事业支出(款)其他残疾人事业支出(项)

年初预算数为0,支出决算数为2.19万元,由于年初数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的原因是:财政代收残疾人保障金支出

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项))

年初预算数为4.15万元,支出决算数为4.03万元,基本完成年初预算的100%

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为8.48万元,支出决算为29.72万元,完成年初预算的350.47%,决算数大于年初预算数的原因是:职工发放绩效工资计提了住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出728.36万元,其中:人员经费509.48万元,占基本支出的69.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、离退休人员工资等;公用经费218.87万元,占基本支出的30.05%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.7万元,支出决算为4.96万元,完成预算的87.02%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初数为0,无法计算百分比,与上年相比增加(减少)0万元,增加(减少)0%。

公务接待费支出预算为2.2万元,支出决算为1.71万元,完成预算的77.73%,决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约、压减开支,与上年相比增加0.42万元,增加32.56%,增加的主要原因是业务经费中招待费增加。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初数为0,无法计算百分比,与上年相比增加(减少)0万元,增加(减少)0%。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元,支出决算为3.26万元,完成预算的93.14%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减开支,与上年相比增加0.38万元,增加13.19%,增加的主要原因是车辆老化、油价上涨。

(二)“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务接待费支出决算1.71万元,占34.41%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.26万元,占65.59%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费支出决算为1.71万元,全年共接待来访团组27个、来宾130人次,主要是举办全市美术书法摄影展等活动发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.26万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.26万元,主要是公务车辆支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出192.39万元,比年初预算数增加111.79万元,增长138.7%,主要原因是:单位下拨业务经费放在本项支出中。比上年决算数增加59.72万元,增长45.01%,主要原因是:业务经费增加。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费7.88万元,用于三类会议:召开第七届常德原创文艺奖颁奖大会1.52万元,人数200多人,内容为奖励原创作者,纳入了财政经费预算;举办北京大学思想政治实践课教育基地、中国丁玲研究会研究基地授牌调研活动2.13万元,人数50多人,内容北京大学思想政治实践课教育基地、中国丁玲研究会研究基地(科普教育)签约、授牌仪式,纳入了财政经费预算;召开百年恰是风华正茂看稿会0.54万元,人数50多人,内容为省美协专家组进行“庆祝中国共产党成立 100 周年湖南省美术书法摄影展‘百年恰是风华正茂’湖南省大型美术创作工程”看稿,纳入了财政经费预算;召开三百工程培训会0.73万元,人数40多人,内容为文艺骨干学习习近平新时代中国特色社会主义思想培训,纳入了财政经费预算;举办常德市重点作者写作训练营暨“青山碧水新湖南”创作采风活动2.96万元,人数90多人,内容为4名特邀知名编缉与90余名常德本地作者学习交流,纳入了财政经费预算。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额5.95万元,其中:政府采购货物支出2.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.31万元。授予中小企业合同金额5.95万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5.95万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位开展2021年度整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1057.69万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,评价结果为中,详见第五部分附件。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评

3)部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第四部分

 

名词解释


 

 

 

 

 

 

 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

 件

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度常德市文联

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

(一)机构、人员情况

市文联是财务独立核算单位,财政预算一级拨款单位(含二级单位丁玲文学研究中心)。单位内设两个科室,截至2021年底,核定行政编制6人,事业编制11人,实有20人。另有离退休人员19人。临聘人员6人。单位法人和财务主管领导:杨莉。地址:常德市紫缘路193号。

单位资产状况:截至 2020年12月31日止,帐面反映固定资产原值  593.23 万元。

(二)主要职责

1.认真贯彻执行党的文艺路线、方针、政策,研究和探讨文联体制改革,积极通过各团体会员加强全市文艺界的联络与团结,扩大文艺统一战线;沟通市委、市政府同文艺工作者之间的民主协商与对话渠道,充分发挥桥梁和纽带作用。

2.组织文艺创作人员学习、贯彻落实党的路线、方针、政策和研讨文艺理论,提高作者的思想、政治、理论素质。

3.坚持“二为”方向和“双百”方针,繁荣文艺创作,制定全市文艺创作和设施建设的规划及措施,促进我市文艺创作的繁荣;向有关主管部门和出版单位推介我市优秀文艺作品,当好代表中国先进文化前进方向的忠实实践者。

4.采取各项措施,发现和培养新世纪文艺人才。

5.负责组织文艺创作奖励活动,申报、组织、管理文艺创作基金。

6.办好《桃花源》文学杂志和《丁玲研究》等内刊,负责申报新的文学期刊。

7.指导文艺协会开展各项健康向上的文艺活动。协调关系,加强各协会的团结协作。

8.指导区、县(市)文联的业务工作。

9.维护文艺作者的合法权益。

10.开展中外文化交流。

11.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(三)部门财务情况

1.资产负债情况

2021年12月31日,单位资产总额1649.01 万元,其中流动资产 万元;固定资产净值404.33 万元,无形资产 万元,在建工程0.00元,其他资产0.00元。我单位占有使用固定资产中,房屋构筑物2856.93平方米、 万元,通用设备 个(台、辆等) 万元,专用设备1个(台等)  万元,文物和陈列品0.00个(件等)、0.00元,图书档案1套(本等)  万元,家具、用具、装具及动植物122个(套等) 万元,单位无负债情况。

2.收入支出情况

2021年当年预算收入  886.83 万元(文联本级734.44万元,《桃花源》杂志社152.39万元),纳入预算管理的的非税收入拨款0万元;上年结余 170.86  万元,财政实际结转170.86  万元。合计预算总收入1057.69  万元(文联本级805.3万元,《桃花源》杂志社152.39万元),其中市级财政资金1057.69 万元,共安排基本支出 728.36 万元、项目支出329.33 万元。

2021年决算总支出  1057.69  万元(文联本级905.3万元,《桃花源》杂志社152.39万元),其中:基本支出  728.36  万元(文联本级600.97万元,《桃花源》杂志社127.39万元),项目支出  329.33  万元(文联本级304.33万元,《桃花源》杂志社25万元)。

年末结余0万元,其中基本支出结余0万元、项目支出结余0万元,项目支出结余中市级财政资金结余0万元。

(四)部门绩效目标

1.部门绩效总目标

①贯彻落实党的文艺工作方针政策,坚持“二为”方向和“双百”方针,充分调动和发挥全市文艺工作者的积极性、创造性,推动常德文艺事业发展和文化强市建设。

②团结全市广大文艺家紧紧围绕常德发展大局和市委、市政府中心工作,坚持以人民为中心的工作导向,组织开展系列丰富多彩的主题文艺创作和实践活动,社会影响不断扩大,为常德发展贡献文艺力量。

2.2021年度部门绩效目标

①举办《心中的赞歌》“传承红色基因 讲好常德故事”吟诵会。

②举办“颂党恩 跟党走”全市美术书法摄影作品展。

③编辑出版《桃花源》文学刊物。

④推荐十件优秀文艺作品在国家级文艺期刊上发表。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

1.2021年收支余情况

基本支出2021年收支余情况表        

                                                 金额单位:万元

项目

预算金额

决算    金额

执行差异  (预算-决算)

年初

预算

上年

结转

本年

调整

预算可

用指标

基本支出

507.7

23.15

197.51

728.36

728.36

0

上年结转 23.15万元,主要是商品和服务支出中的专项业务经费23.15万元。本年调整197.51万元,主要是离退休、提前退休人员提高的绩效奖励金、专项业务费、职工工资等;年末结余0万元。

2.预决算对比情况

基本支出预决算对比明细表

金额单位:万元

  目

2020年决算

2021年预算

2021年决算

工资福利支出

366.08

390.03

390.03

商品和服务支出

144.31

216.18

216.18

对个人和家庭的补助支出

补助支出

155.13

119.44

119.44

其他资本性支出

1

2.7

2.7

  计

666.52

728.36

728.36

工资福利支出2021年决算数390.03万元,比2020年决算数多23.95万元,主要是因为人员工资增加。    

商品和服务支出2021年决算数216.18万元,比2020年决算数增加71.87万元,主要是因为业务费用增加。        

对个人和家庭的补助支出2021年决算数119.44万元,比2020年决算数减少35.69万元,主要是因为退休人员费用减少。

3.“三公经费”支出和管理情况

①“三公经费”支出使用情况

“三公经费”明细表

金额单位:万元

项目

2020

决算

2021

2021年较2020年决算增减

预算

决算

增减

公务接待费

1.29

2.61

1.71

-0.9

+0.42

公车运行维护费

2.88

5.5

3.26

-2.24

+0.38

因公出国出境费

0

0

0



  

4.17

8.11

4.97

-3.14

+0.8

从帐面反映的上表数字可以看出:

2021年,市文联对“三公”经费控制较好,较上年基本持平。较2021年预算减少3.14万元,主要原因为严格控制开支。

②“三公经费”管理情况

为规范“三公经费”管理,市文联制定了《关于执行公务接待约法三章的规定》,规定了公务接待范围,对公务接待标准和要求、公务接待程序以及报销流程进一步明确了相关规定。落实巡察整改要求,完善了公务用车管理制度和措施。总体来看,“三公经费”管理较好。

(二)项目支出情况

1.总体情况

项目支出情况表

金额单位:万元

 

项目

预算金额

决算    金额

执行差异  (预算-决算)

年初

预算

上年

结转

本年

调整

预算可

用指标

省级专项资金







市级专项资金

235

147.71

-53.38

329.33

329.33

0

其他项目支出







  

235

147.71

-53.38

329.33

329.33

0

2021年年初预算安排项目支出235万元。上年结转147.71万元,本年调整-53.38万元,预算可用指标329.33万元,决算金额329.33万元,结余0万元。

市文联进一步加强制度建设,切实改进机关作风,推进廉洁自律和党风廉政建设。

2.省级专项资金使用情况

无省级专项资金。

3.市级专项资金使用情况

市级专项资金明细表

金额单位:万元

序号

项目名称

年初 预算

上年结转

本年调整

本年支出

年末结余

备注

1

原创文艺奖

95

5.46

-87

13.46

0


2

丁玲中心经费


26


26

0


3

文化产业

130

116.25

33.62

279.87

0


4

办刊补助

10



10




合计

235

147.71

-55.38

329.33

0


2021年市财政年初预算安排专项资金235万,上年结转147.71万元;预算调整-55.38万元。本年共使用329.33万元,年末结余0万元。

三、部门整体支出绩效情况

(一)2021年度绩效目标完成情况

1.举办《心中的赞歌》“传承红色基因 讲好常德故事”吟诵会。2021年3月,根据市委宣传部的统一部署,由市文联牵头,市文旅广体局、市广播电视台联合主办的《心中的赞歌》“传承红色基因 讲好常德故事”吟诵会各项工作迅速启动,6月22日晚19:30吟诵会在市电视台演播大厅进行展演。

2.举办“颂党恩 跟党走”全市美术书法摄影作品展。由市委宣传部、市文联联合主办的“颂党恩 跟党走”全市美术书法摄影作品展于2021年3月底启动,共征集作品千余件,从中筛选出300多件作品于6月25日至7月15日分别在常德河街春秋广场、白马湖公园、丁玲公园户外展出,参观者超10万人次。

3.主办“沅澧颂歌——献礼中国共产党成立100周年”诗歌征集大赛。从600多件作品中评出获奖作品17件,优秀作品83件,并结集出版。

4.编辑出版了《桃花源》文学刊物。

5.十多篇优秀文艺作品在国家级文艺期刊上发表。推荐了11件优秀文艺作品在《诗刊》《词刊》《中国校园文学》《曲艺》等国家级刊物上发表。

(二)取得效益

1.经济效益情况:我单位承办“颂党恩 跟党走”全市美术书法摄影作品展等活动,有力地宣传了常德,为繁荣发展常德文艺事业作出了新贡献。

2. 社会效益情况:

1)奖励精品力作。鼓励文艺家深入生活潜心创作。

2)促进文艺创作、促进我市文艺创作再上新台阶。

3)培养文艺人才。开展培训举办笔会,积极培训人才。

3.生态效益情况:

通过报刊等多项宣传渠道,推荐发表20篇环保相关作品,促进提高群众环保意识。

4.可持续性效益情况:

积极培养文艺人才,提升文艺原创力,促进我市文艺创作繁荣。

5.社会公众满意度情况:据调查 ,文艺家满意度95%。

四、评价结论及等次

经综合评价,市文联2021年部门整体支出绩效评价结果等级为中。

五、存在问题及原因分析

(一)存在的问题

1.财务管理方面存在的问题

财务工作要求越来越高,财务管理人事不匹配。

2.业务工作方面存在的问题

我单位承办上级交办的中心工作,有些工作是临时安排,相关活动经费年初未纳入预算。文艺经费缺乏统筹安排。

(二)原因分析

财务人员力量薄弱,财务管理体系不够健全,财务工作开展困难,上级部门临时安排文联承办文艺活动无法预料。有些文艺经费安排没有经过文联统筹,落实内控机制和监管难度较大。

六、下一步改进措施

充实财务人员力量,进一步规范文联财务管理,下大力抓好绩效评价和内部审计工作落实。

 

 

 

 

 


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