目  录

    第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2023年预算公开表

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

常德市文学艺术界联合会是中共常德市委领导下的，由常德市各文学艺术家协会、各区县（市）文联及行业文联所组成的人民团体，是市委市政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是湖南省文学艺术界联合会团体会员，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能。

主要职责：

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实文艺政策措施，研究和探讨文联深化改革；积极通过各团体会员加强对全市文艺界的团结引导，扩大文艺统一战线；沟通市委、市政府同文艺工作者之间的民主协商与对话渠道，充分发挥桥梁和纽带作用。

（二）组织全市文艺界和文艺工作者学习贯彻落实党的路线、方针、政策，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，研讨文艺理论，提高其思想、政治、理论素质。

（三）坚持“二为”方向和“双百”方针，坚持以人民为中心的创作导向，制定全市文艺创作和设施建设的规划及措施，促进我市文艺创作的繁荣发展；向有关主管部门和出版单位推介我市优秀文艺作品，当好代表社会主义先进文化前进方向的忠实实践者。

（四）采取各项措施，发现和培养新时代文艺人才。

（五）负责组织文艺创作奖励活动，申报、组织、管理文艺创作资金。

（六）办好《桃花源》文学杂志和《丁玲研究》等内刊。

（七）指导文艺协会开展各项健康向上的文艺活动。搞好服务，协调关系，加强各文艺协会的团结协作和规范化管理。

（八）指导区县（市）文联的业务工作。

（九）维护文艺工作者的合法权益。

（十）开展对外文化交流。

（十一）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2.机构设置

根据市委编委办核定，市文联内设科室2个，所属事业单位2个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室和创联科。

所属事业单位为市丁玲文学研究中心和常德市《桃花源》杂志社。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市文学艺术界联合会本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即常德市文学艺术界本级预算。收入包括经费拨款、财政专户管理资金收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市文学艺术界联合会归口管理使用的《桃花源》和《丁玲文学》办刊补助、丁玲文学颁奖资金、文艺创作交流联络活动经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、文化旅游体育与传媒支出。

2023年常德市文联艺术界联合会没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数641.04万元，其中，一般公共预算拨款581.04万元（经费拨款581.04万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；财政专户管理资金60万元；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年减少144.43万元，下降18.39%，主要是经费拨款减少144.43万元，主要原因是2023年没有原创文艺奖评价项目。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数641.04万元，其中，基本支出529.54万元，项目支出111.5万元。主要包括一般公共服务417.8万元，社会保障和就业支出108.58万元，住房保障支出34.67万元，文化旅游体育与传媒支80万元。2023年支出预算较上年减少144.43万元，下降18.39%，主要是项目支出等减少144.43万元，主要原因是2023年没有原创文艺奖评奖项目。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入581.04万元，支出包括：一般公共服务417.8万元，71.9%；社会保障和就业支出108.58万元，占18.69%；住房保障支出34.67万元，占5.97%；文化旅游体育与传媒支20万元，占3.44%。2023年一般公共预算拨款规模较上年减少144.43万元，下降19.91%，主要是项目支出减少144.43万元，主要原因是2023年没有原创文艺奖评奖项目。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市文学艺术界联合会2023年一般公共预算基本支出年初预算数为529.54万元，其中：人员经费445.82万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费83.72万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

（二）项目支出：市文学艺术界联合会2023年一般公共预算项目支出年初预算数为51.5万元，其中事业运行经费20万元，主要用于《桃花源》、《丁玲文学》办刊补助等方面；事业发展专项31.5万元，主要用于文艺创作交流联络活动经费等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市文学艺术界联合会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市文学艺术界联合会运行经费预算83.72万元，较上年预算增加4.5万元，增长5.68%。其增加原因为2023年新增一名工作人员。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市文学艺术界联合会“三公”经费预算数为7.3万元，其中：公务接待费2.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费4.5万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少1万元，下降12.05%。其减少原因为厉行节约、压缩开支。

（三）一般性支出情况。2023年市文学艺术界联合会会议费预算3万元拟召开文联委员会及创作研讨会等会议，人数约150人次，主要包含会议费等内容。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市文学艺术界联合会政府采购预算总额3.83万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算3.83万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市文学艺术界联合会及所属预算单位共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位 所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为641.04万元，其中，基本支出529.54万元，项目支出111.5万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

常德市文联部门预算公开表.xlsx