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财政预决算

索引号: DW039-20231127-508050 所属主题: 财政预决算
公开责任部门: 发文日期: 2023-08-24

常德市文联2022年度部门决算公开

来源: 发布时间:2023-08-24 15:45:29 【字体:

 

 

 

2022年度

常德市文学艺术界联合会

部门决算

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 常德市文学艺术界联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

常德市文学艺术界联合会单位概况

 

 

 

 

 

一、部门职责

常德市文学艺术界联合会是中共常德市委领导下的,由常德市各文学艺术家协会、各区县(市)文联及行业文联所组成的人民团体,是市委市政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带,是湖南省文学艺术界联合会团体会员,履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能。

主要职责:

(一)认真贯彻执行党的路线、方针、政策,落实文艺政策措施,研究和实施文联深化改革;积极通过各团体会员加强对全市文艺界的团结引导,扩大文艺统一战线;沟通市委、市政府同文艺工作者之间的民主协商渠道,充分发挥桥梁和纽带作用。

(二)组织全市文艺界和文艺工作者学习贯彻落实党的路线、方针、政策,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,研讨文艺理论,提高其思想、政治、理论素质。

(三)坚持“二为”方向和“双百”方针,坚持以人民为中心的创作导向,制定全市文艺创作和设施建设的规划及措施,促进我市文艺创作的繁荣发展;向有关主管部门和出版单位推介我市优秀文艺作品,当好代表社会主义先进文化前进方向的忠实实践者。

(四)采取各项措施,发现和培养新时代文艺人才。

(五)负责组织文艺创作奖励活动,申报、组织、管理文艺创作资金。

(六)办好《桃花源》文学杂志和《丁玲研究》等内刊。

(七)指导文艺协会开展各项健康向上的文艺活动。搞好服务,协调关系,加强各文艺协会的团结协作和规范化管理。

(八)指导区县(市)文联的业务工作。

(九)维护文艺工作者的合法权益。

(十)开展对外文化交流。

(十一)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据市编委办核定,本单位内设机构2个,所属事业单位2个,纳入2022年部门决算编制范围。

其中内设机构分别是:办公室、创联科两个科室。所属事业单位:丁玲文学研究中心、《桃花源》杂志社。

(二)决算单位构成。市文联2022年部门决算公开单位构成包括:市文联机关、丁玲文学研究中心、《桃花源》杂志社。纳入2022年部门决算编制范围。

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

收入支出决算总表     公开01表部门:    单位:万元收入支出项    目行次决算数项    目行次决算数栏    次 1栏    次 2一、一般公共预算财政拨款收入11131.62一、一般公共服务支出14740.25二、政府性基金预算财政拨款收入2 二、外交支出15 三、国有资本经营预算财政拨款收入3 三、国防支出16 四、上级补助收入4 四、公共安全支出17 五、事业收入5 五、教育支出18 六、经营收入6 六、科学技术支出19 七、附属单位上缴收入7 七、文化旅游体育与传媒支出20520.61八、其他收入8354.28八、社会保障和就业支出 21197.66 9 九、住房保障支出2227.38本年收入合计101485.9本年支出合计231485.9         使用非财政拨款结余11                 结余分配24          年初结转和结余12                 年末结转和结余25 总计131485.9总计261485.9注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。‎    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。‎    3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1485.9 

1131.62 

 

 

 

 

354.28 

 201

 

一般公共服务支出

 

740.25 

469.2 

 

 

 

 

271.05 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

17.98

17.98

 

 

 

 

 

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

17.98

17.98

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

 

686.77

415.73

 

 

 

 

271.05

2012901

 行政运行

 

679.46

408.41

 

 

 

 

271.05

2012999

 其他群众团体事务支出

 

7.32

7.32

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

35.49

35.49

 

 

 

 

 

2013301

行政运行

35.49

35.49

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

520.61

437.38

 

 

 

 

83.23

20701

文化和旅游

458.03

374.8

 

 

 

 

83.23

2070101

行政运行

404.88

338.8

 

 

 

 

66.08

2070111

文化创作与保护

43.88

36

 

 

 

 

7.88

2070199

其他文化和旅游支出

9.26

 

 

 

 

 

9.26

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

62.58

62.58

 

 

 

 

 

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

62.58

62.58

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

197.67

197.67

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

197.67

197.67

 

 

 

 

 

2080501

 行政单位离退休

166.86

166.86

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.79

28.79

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

2.02

2.02

 

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

2.02

2.02

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

27.38

27.38

 

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

27.38 

27.38 

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

27.38 

27.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。

   2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1485.9 

757.37 

728.53 

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

 

740.25 

264.7 

475.55 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

17.98

17.98

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

17.98

17.98

 

 

 

 

20129

群众团体事务

686.77

211.22

475.55

 

 

 

2012901

行政运行

679.46

203.91

475.55

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

7.31

7.31

 

 

 

 

20133

宣传事务

35.49

35.49

 

 

 

 

2013301

行政运行

35.49

35.49

 

 

 

 

 207

 文化旅游体育与传媒支出

520.61 

267.62 

252.98 

 

 

 

 20701

 文化和旅游

458.02 

267.62 

190.4 

 

 

 

 2070101

 行政运行

404.88 

267.62 

137.25 

 

 

 

 2070111

 文化创作与保护

43.88 

 

43.88 

 

 

 

2070199

其他文化和旅游支出

9.269.26

 

 

 

 

 

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

62.58

 

62.58

 

 

 

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

62.58

 

62.58

 

 

 

208

社会保障和就业支出

197.67

197.67

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

195.65

195.65

 

 

 

 

2080501

行政事业单位离退休

166.86

166.86

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.79

28.79

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

2.02

2.02

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

2.02

2.02

 

 

 

 

221

住房保障支出

27.38

27.38

 

 

 

 

22102

住房改革支出

27.38

27.38

 

 

 

 

2210201

住房公积金

27.38

27.38

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度各项支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。

   2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表


 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表


部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元


收入

支出


项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款


栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

1131.62 

一、一般公共服务支出

15

 469.2

469.2 

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 


三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 


 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 


 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 


 

6

 

六、文化旅游与体育支出

20

437.38 

437.38 

 

 


 

7

 

社会保障就业支出

21

197.66 

197.66 

 

 


 

8

 

住房保障支出

22

27.38 

27.38 

 

 


本年收入合计

9

1131.62 

本年支出合计

23

1131.62 

1131.62 

 

 


年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

 


  一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

 


    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 


     国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

27

 

 

 

 


总计

14

1131.62 

总计

28

1131.62 

1131.62 

 

 


注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。


 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门:                                                                                                                      公开05表

                                                                                                                                单位:万元

 

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1131.62 

757.37 

374.25 

201 

 一般公共服务支出

 469.2

 264.7

 204.5

20103 

 政府办公厅(室)及相关机构事务

 17.98

 17.98

 

2010399 

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 17.98

 17.98

 

20129

群众团体事务

415.73

211.23

204.5

2012901

行政运行

408.41

203.91

204.5

2012999

其他群众团体事务支出

7.31

7.31

 

20133

宣传事务

35.49

35.49

 

2013301

行政运行

35.49

35.49

 

207

文化旅游体育与传媒支出

437.38

267.63

169.75

20701

文化和旅游

374.8

267.63

107.17

2070101

行政运行

338.8

267.63

71.17

2070111

 文化创作与保护

36

 

36

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

62.58

 

62.58

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

62.58

 

62.58

208

社会保障和就业支出

197.67

197.67

 

20805

行政事业单位养老支出

195.65

195.65

 

2080501

行政单位离退休

166.86

166.86

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

 28.79

 28.79

 

 20899

 其他社会保障和就业支出

 2.02

 2.02

 

2089999

其他社会保障和就业支出

2.02

2.02

 

221

住房保障支出

27.38

27.38

 

22102

住房改革支出

27.38

27.38

 

2210201

住房公积金

27.38

27.38

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。

   2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 部门:                                                                                                                              公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

443.81

302

商品和服务支出

121.41

307

债务利息及费用支出

 

30101

 基本工资

192.16

30201

 办公费

5.86 

30701

 国内债务付息

 

30102

 津贴补贴

 10.93

30202

 印刷费

1.45

30702

 国外债务付息

 

30103

 奖金

148.68

30203

 咨询费

 

310

资本性支出

 25.3

30106

 伙食补助费

 

30204

 手续费

0.1

31001

 房屋建筑物购建

 

30107

 绩效工资

14.82 

30205

 水费

0.15 

31002

 办公设备购置

7.32

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

 28.79

30206

 电费

0.35 

31003

 专用设备购置

 

30109

 职业年金缴费

 

30207

 邮电费

1.63

31005

 基础设施建设

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

 

30208

 取暖费

 

31006

 大型修缮

 

30111

 公务员医疗补助缴费

 

30209

 物业管理费

7.55 

31007

 信息网络及软件购置更新

 

30112

 其他社会保障缴费

 2.02

30211

 差旅费

 2

31008

 物资储备

 

30113

 住房公积金

 31.58

30212

 因公出国(境)费用

 

31009

 土地补偿

 

30114

 医疗费

 

30213

 维修(护)费

11.75

31010

 安置补助

 

30199

 其他工资福利支出

 14.83

30214

 租赁费

 

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

166.86

30215

 会议费

 0.8

31012

 拆迁补偿

 

30301

 离休费

 13.31

30216

 培训费

 

31013

 公务用车购置

17.98 

30302

 退休费

153.55

30217

 公务接待费

 0.53

31019

 其他交通工具购置

 

30303

 退职(役)费

 

30218

 专用材料费

 

31021

 文物和陈列品购置

 

30304

 抚恤金

 

30224

 被装购置费

 

31022

 无形资产购置

 

30305

 生活补助

 

30225

 专用燃料费

 

31099

 其他资本性支出

 

30306

 救济费

 

30226

 劳务费

23.31

399

其他支出

 

30307

 医疗费补助

 

30227

 委托业务费

20 

39906

 赠与

 

30308

 助学金

 

30228

 工会经费

10.04

39907

 国家赔偿费用支出

 

30309

 奖励金

 

30229

 福利费

12.86

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

 个人农业生产补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

1.09 

39999

 其他支出

 

30311

 代缴社会保险费

 

30239

 其他交通费用

1.77 

 

 

 

30399

 其他对个人和家庭的补助

 

30240

 税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

20.17

 

 

 

人员经费合计

610.67

公用经费合计

146.71 

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表


部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元


 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


科目代码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出
















栏次

1

2

3

4

5

6


合计

我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

 


 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

 

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。

   2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.3

 

4.5

 

4.5

3.8

21.1

 

20.07

17.98

2.09

1.03

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.注意往年为一般公共预算财政拨款口径,今年为财政拨款口径。

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1485.9万元。与上年相比,增加428.21万元,增长40.48%,主要是因为其他专项资金桃花源幸福快车文艺创作经费和清廉常德漫画创作经费增加。支出总计1485.9万元。与上年相比,增加428.21万元,增长40.48%,主要是因为其他专项资金桃花源幸福快车文艺创作经费和清廉常德漫画创作经费增加

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1485.9万元,其中:财政拨款收入1131.62万元,占76.16%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入354.28万元,占23.84%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1485.9万元,其中:基本支出757.37万元,占50.97%;项目支出728.53万元,占49.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计2971.8万元,与上年相比,增加856.42万元,增长40.48%,主要是因为其他专项资金桃花源幸福快车文艺创作经费和清廉常德漫画创作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1131.62万元,占本年支出合计的76.16%,与上年相比,财政拨款支出增加73.93万元,增长6.53%,主要是因为人员经费增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1131.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出469.2万元,占41.46%;文化旅游体育与传媒支出437.38万元,占38.65%;社会保障和就业支出197.67万元,占17.47%;住房保障支出27.38万元,2.42%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为785.47万元,支出决算数为1131.62万元,完成年初预算的144.07%,其中:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为664.94万元,支出决算为408.41万元,完成年初预算的61.42%,决算数小于年初预算数的主要原因是:职工工资和离退休人员工资年初预算申报在此项目中。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(及相关(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)

年初预算0,支出决算为17.98万元由于年初预算数为零无法计算百分比决算大于年初预算的原因为2022年购置公务车一台

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)

年初预算为0,支出决算为7.31万元由于年初预算数为零无法计算百分比,决算大于预算的原因是,购买办公电脑一批。

4.一般公共服务支出(宣传事务(行政运行(项)

   年初预算数为0,支出决算为35.49万元由于年初预算数为零无法计算百分比,决算大于预算的原因是:职工工资支出在费用中列支。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为338.8万元,由于年初预算数为零无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)

年初预算为0万元,支出决算为36万元,由于年初预算数为零无法计算百分比,决算数小于年初预算数的主要原因是:增加诗词学会经费和丁玲文学促进会工作经费。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算60万元,支出决算为62.58万元完成年初预算的104.3%决算大于年初预算的主要原因是:喜迎二十大文艺活动经费增加

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为0万元,支出决算为166.86万元,由于年初预算数为零无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:离退休人员工资年初在一般公共服务(群众团体事务行政运行(申报预算。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算28.79万元,支出28.79万元,完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算2.02万元,支出决算数为2.02万元完成年初预算的100%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为29.73万元,支出决算为27.38万元,完成年初预算的92.1%,决算数年初预算数的原因是:职工发放绩效工资部分住房公积金未及时转入公积金中心。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出757.37万元,其中:

人员经费610.67万元,占基本支出的80.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费146.71万元,占基本支出的19.37%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

7、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.3万元,支出决算为21.1万元,完成预算的254.22%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为3.8万元,支出决算为1.03万元,完成预算的27.11%,决算数小于预算数的主要原因是压减开支,与上年相比减少0.68万元,减少39.77%,减少的主要原因是压减开支

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为17.98万元,由于年初预算数为零无法计算百分比决算数大于预算数的主要原因是2022年更换公务车一台,与上年相比增加17.98万元,由于上年数为零无法计算百分比,增长的主要原因是更换公务车一台

公务用车运行维护费支出预算为4.5万元,支出决算为2.09万元,完成预算的46.44%,决算数小于预算数的主要原因是压减开支,与上年相比减少1.17万元,减少35.89%,减少的主要原因是压减开支

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.03万元,占4.88%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算20.07万元,占95.12%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0次

2、公务接待费支出决算为1.03万元,全年共接待来访团组15个、来宾81人次,主要是外地文联来常德交流学习、区县文联汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.07万元,其中:公务用车购置费17.98万元,常德市文学艺术界联合会本单位更新公务用车1辆。公务用车运行维护2.09万元,主要是公务车辆加油、维修等支出,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出146.71万元,上年决算数减少45.68 万元,降低23.74%。主要原因是:压减开支

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费4.69万元,用于召开常德原创文艺奖启动式和市文联四届十二次全委会1.79万元三类会议,人数130人,内容为启动第八届常德原创文艺奖评奖工作、召开文联四届十二次全委会、补选市文联副主席,表彰2021年度文联工作先进单位等,有经费预算;用于召开常德原创文艺奖颁奖会和召常德市文艺界学习党的二十大精神专题宣讲报告会2.9万元,人数210人,内容为第八届常德原创文艺奖获奖作者颁奖、学习党的二十大精神,有经费预算;开支培训费0万元,2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元”。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额21.34万元,其中:政府采购货物支出17.98 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.36万元。授予中小企业合同金额21.34万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额21.34万元,占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。  

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车1辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求,本单位开展2022年度整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1485.9万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,评价结果为中,详见第五部分附件。

(二)存在的问题及原因分析

1.存在的问题

①财务管理方面存在的问题

财务工作要求越来越高,财务管理人事不匹配。

②业务工作方面存在的问题

我单位承办上级交办的中心工作,有些工作是临时安排,相关活动经费年初未纳入预算。文艺经费缺乏统筹安排。

③财务制度欠完善

单位虽然制订了一系列财务制度,但距现在的工作要求有差距,需修订完善相关制度。

2.原因分析

财务人员力量薄弱,财务管理体系不够健全,财务工作开展困难,上级部门临时安排文联承办文艺活动无法预料。有些文艺经费安排没有经过文联统筹,落实内控机制和监管难度较大。

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第5部分 附件

 

 

 

2022年度市文联整体支出

绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称:(盖章) 常德市文联    

 


2022年度常德市文联

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

(一)机构、人员情况

市文联是财务独立核算单位,财政预算一级拨款单位(含二级单位丁玲文学研究中心和《桃花源》杂志社)。单位内设两个科室,截至2022年底,核定行政编制6人,事业编制12人,实有21人。另有离退休人员21人。临聘人员6人。单位法人和财务主管领导:杨莉。地址:常德市紫缘路193号。

单位资产状况:截至 20221231日止,帐面反映固定资产原值603.88万元。

(二)主要职责

1.认真贯彻执行党的文艺路线、方针、政策,研究和探讨文联体制改革,积极通过各团体会员加强全市文艺界的联络与团结,扩大文艺统一战线;沟通市委、市政府同文艺工作者之间的民主协商与对话渠道,充分发挥桥梁和纽带作用。

2.组织文艺创作人员学习、贯彻落实党的路线、方针、政策和研讨文艺理论,提高作者的思想、政治、理论素质。

3.坚持“二为”方向和“双百”方针,繁荣文艺创作,制定全市文艺创作和设施建设的规划及措施,促进我市文艺创作的繁荣;向有关主管部门和出版单位推介我市优秀文艺作品,当好代表中国先进文化前进方向的忠实实践者。

4.采取各项措施,发现和培养新世纪文艺人才。

5.负责组织文艺创作奖励活动,申报、组织、管理文艺创作基金。

6.办好《桃花源》文学杂志和《丁玲研究》等内刊,负责申报新的文学期刊。

7.指导文艺协会开展各项健康向上的文艺活动。协调关系,加强各协会的团结协作。

8.指导区、县(市)文联的业务工作。

9.维护文艺作者的合法权益。

10.开展中外文化交流。

11.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(三)部门财务情况

1.资产负债情况

2022年1231日,单位资产总额1456.09 万元,其中流动资产 1034.08万元;固定资产净值421.55万元,无形资产净值0.47 万元,在建工程0.00元,其他资产0.00元。我单位占有使用固定资产中,房屋构筑物2856.93平方米、494.07 万元,通用设备 28个(台、辆等) 79.47万元,专用设备2个(台等)  2.97万元,文物和陈列品0.00个(件等)、0.00元,图书档案1套(本等)0.13  万元,家具、用具、装具及动植物114个(套等)28.46万元,无形资产1套0.78万元单位无负债情况。

2.收入支出情况

2022年当年预算收入1485.9万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元;其中市级财政资金1485.9万元,共安排基本支出 757.37万元、项目支出728.53万元。

2022年决算总支出1485.9万元,其中:基本支出757.37万元,项目支出728.53万元。

年末结余0万元,其中基本支出结余0万元、项目支出结余0万元,项目支出结余中市级财政资金结余0万元。

(四)部门绩效目标

1.部门绩效总目标

充分调动和发挥全市文艺工作者的积极性、创造性,推动常德文化强市建设。

全市广大文艺家紧紧围绕党和国家大局与市委、市政府的中心工作,组织开展了一系列丰富多彩的主题文艺活动,社会影响不断扩大。

2.2022年度部门绩效目标

①承办第八届常德原创文艺评奖

②承办第十二次丁玲文学评奖

③围绕“喜迎二十大·强国复兴有我”开展文艺惠民活动

④编辑出版《桃花源》文学刊物

推荐十件优秀文艺作品在国家级文艺期刊上发表。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

1.2022年收支余情况

基本支出2022年收支余情况表      

                                                金额单位:万元

项目

预算金额

决算    金额

执行差异  (预算-决算)

年初

预算

上年

结转

本年

调整

预算可

用指标



基本支出

503.97

0

253.4

757.37

757.37

0

本年调整253.4万元,主要是离退休、提前退休人员提高的绩效奖励金、专项业务费、职工工资等;年末结余0万元。

2.预决算对比情况

基本支出预决算对比明细表

金额单位:万元

项  目

2021年决算

2022年预算

2022年决算

工资福利支出

390.03

334.2

443.81

商品和服务支出

216.18

79.22

121.41

对个人和家庭的补助支出

补助支出

119.44

90.56

166.86

其他资本性支出

2.7

0

25.29

合  计

728.36

503.97

757.37

工资福利支出2022年决算数443.81万元,比2021年决算数多53.78万元,主要是因为人员工资增加。    

商品和服务支出2022年决算数121.41万元,比2021年决算数减少94.77万元,主要是因为业务费用减少。        

对个人和家庭的补助支出2022年决算数166.86万元,比2021年决算数增加47.42万元,主要是因为退休人员工资生活补贴等费用增加。

3.“三公经费”支出和管理情况

①“三公经费”支出使用情况

“三公经费”明细表

金额单位:万元

项目

2021年

决算

2022年

2022年较2021年决算增减

预算

决算

增减


公务接待费

1.71

3.8

1.03

-2.77

-0.68

公车购置及运行维护费

3.26

4.5

20.07

+15.57

+16.81

因公出国出境费

0

0

0

 

 

合  计

4.97

8.3

21.1

+12.8

+16.13

从帐面反映的上表数字可以看出:

2022年,市文联对三公经费较上年增加了16.1万元,主要是因为2022年购置一台公务车。较2022年预算增加12.8万元,主要原因为购置一台公务车辆

②“三公经费”管理情况

为规范“三公经费”管理,市文联制定了《关于执行公务接待约法三章的规定》,规定了公务接待范围,对公务接待标准和要求、公务接待程序以及报销流程进一步明确了相关规定。落实巡察整改要求,完善了公务用车管理制度和措施。总体来看,“三公经费”管理较好。

(二)项目支出情况

1.总体情况

项目支出情况表

金额单位:万元

 

项目

预算金额

决算    金额

执行差异  (预算-决算)

年初

预算

上年

结转

本年

调整

预算可

用指标



省级专项资金