| 索引号： | DW039-20210910-449833 | 所属主题： | 财政预决算 |
| 公开责任部门： | 发文日期： | 2021-08-23 |
常德市文联（本级） 2020年部门决算公开
附件1
常德市文联本级
2020年部门决算公开
目 录
第一部分XX单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
市文联概况
一、部门职责
常德市文学艺术界联合会是中共常德市委领导下的，由常德市各文学艺术家协会、各区县（市）文联及行业文联所组成的人民团体，是市委市政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是湖南省文学艺术界联合会团体会员，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能。
主要职责：
（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实文艺政策措施，研究和实施文联深化改革；积极通过各团体会员加强对全市文艺界的团结引导，扩大文艺统一战线；沟通市委、市政府同文艺工作者之间的民主协商渠道，充分发挥桥梁和纽带作用。
（二）组织全市文艺界和文艺工作者学习贯彻落实党的路线、方针、政策，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，研讨文艺理论，提高其思想、政治、理论素质。
（三）坚持“二为”方向和“双百”方针，坚持以人民为中心的创作导向，制定全市文艺创作和设施建设的规划及措施，促进我市文艺创作的繁荣发展；向有关主管部门和出版单位推介我市优秀文艺作品，当好代表社会主义先进文化前进方向的忠实实践者。
（四）采取各项措施，发现和培养新时代文艺人才。
（五）负责组织文艺创作奖励活动，申报、组织、管理文艺创作资金。
（六）办好《桃花源》文学杂志和《丁玲研究》等内刊。
（七）指导文艺协会开展各项健康向上的文艺活动。搞好服务，协调关系，加强各文艺协会的团结协作和规范化管理。
（八）指导区县（市）文联的业务工作。
（九）维护文艺工作者的合法权益。
（十）开展对外文化交流。
（十一）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设机构2个，所属事业单位1个，纳入2020年部门决算编制范围。
其中内设机构分别是：办公室、创联科两个科室。所属事业单位：丁玲文学研究中心。
（二）决算单位构成。市文联2020年部门决算公开单位构成包括：市文联机关、丁玲文学研究中心。纳入2020年部门决算编制范围。
第二部分
部门决算表
（详见附表）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入、支出总计2206.28万元。与上年相比，增加358.22万元，增长19.38%，主要是因为项目支出增加。收入支出增加的原因：2019年结转的项目资金原创文艺奖131.69万元和文产资金81.59万元在2020年支出，另外增加了丁玲研究中心经费100万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计903.05万元，其中：财政拨款收入903.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1000.01万元，其中：基本支出518.51万元，占51.85%；项目支出481.5万元，占48.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计为1903.06万元，与上年相比，增加394.76万元,增长26.17%，主要是因为项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1000.01万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加322.42万元，增长47.58%，主要是因为项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1000.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出328.25万元，占32.83%；文化旅游体育与传媒支出547.35万元，占54.73%;社会保障和就业支出104.22万元，占10.42%；住房保障支出20.19万元，占2.02%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为 559.05万元，支出决算数为1000.01万元，完成年初预算的168.72%，其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为228.31万元，支出决算为328.25万元，完成年初预算的143.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资政策性调整增加等。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为250万元，支出决算为257.27万元，完成年初预算的102.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为280.08万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为50.74万元，支出决算为104.22万元，完成年初预算的205.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员工资政策性调整支出增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.19万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出518.51万元，其中：人员经费385.84万元，占基本支出的74.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费132.67万元，占基本支出的25.59%，主要包括办公费、咨询费、水电费、邮电费、交通费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.1万元，完成预算的82%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少1.3万元，减少100%,减少的主要原因是本年无此项开支。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.22万元，完成预算的61%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减开支；与上年相比减少0.57万元，减少31.84%,减少的主要原因是厉行节约、压减开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.88万元，完成预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减开支；与上年相比减少1.68万元，减少36.84%,减少的主要原因是厉行节约、压减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.22万元，占29.76%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.88万元，占70.24%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本单位无此项经费支出。
2.公务接待费支出决算为1.22万元，全年共接待来访团组25个、来宾130人次，主要是原创文艺奖等发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.88万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.88万元，主要是车辆加油、维修、保险等支出。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出132.67万元，比上年决算数减87.26万元，降低39.68%。主要原因是：压减开支。
十、一般性支出情况
本单位2020年度开支会议费4.96万元，用于三类会议：第六届常德原创文艺奖颁奖大会0.9万元，人数200多人，内容为奖励原创作者，纳入了财政经费预算；召开民间文艺家协会筹备会0.4万元，人数60多人，内容为筹备民间文艺家协会事宜，纳入了财政经费预算；召开第七届常德原创文艺奖启动式0.68万元，人数80多人，主要为启动原创文艺奖，纳入了财政经费预算；召开第七届原创文艺奖评审会议2.2万元，专家人员60人，会期三天，内容为专家对各门类作品进行评选，纳入了财政经费预算。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额9.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.54万元。授予中小企业合同金额9.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.54万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
附2020年度市文联部门整体支出绩效评价报告。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2020年部门决算公开表.xls
